How to Validate Table-12 HSN Wise Summary After Filing GSTR-1 _ GST Filing Guide !!!

Name: How to Validate Table-12 HSN Wise Summary After Filing GSTR-1 _ GST Filing Guide !!!
Uploaded: 2025-06-14T16:27:12+00:00
Duration: 18 min 8 s
Channel: SS Digital India

SS Digital India

today

How to Validate Table-12 HSN Wise Summary After Filing GSTR-1 | GST Filing Guide !!!

📄 Description:
Learn how to validate the Table-12 HSN-wise summary data even after filing your GSTR-1 return. This video explains where to check filed HSN summary, how to match it with sales data (Amazon, Flipkart, Meesho, Shopify, etc.), and what to do if discrepancies are found. Perfect for e-commerce sellers and GST filers!

📌 Topics Covered:
Where to download filed GSTR-1 data
How to cross-check Table-12 HSN data
Common mismatch reasons
Matching with HSN sheet from marketplaces
Action steps after return filing
Precaution for next GSTR-1 filing

🔔 Don’t forget to Subscribe for more GST & e-commerce filing guides!

🔖 Hashtags:
#GSTR1
#HSNSummary
#GSTFiling
#Table12
#GSTIndia
#EcommerceGST
#GSTTips
#AmazonSeller
#FlipkartSeller
#MeeshoSeller
#GSTPortal
#TaxTips

🔍 Keywords:
GSTR-1 Table 12 validation,
how to check filed HSN data,
validate GSTR-1 HSN summary,
GST HSN code report,
GSTR1 filed return download,
HSN wise summary e-commerce,
Amazon GST report,
Flipkart HSN mismatch,
GST return correction,
GST portal Table 12

Category

📚

Learning

Transcript

Display full video transcript

00:00दोस्तों आज की इस वुडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GST Portal पर जब आप अपनी रिटन फाइल करते हैं

00:07मतलब रिटन का मतलब यह होता है कि अभी हाल फिलाल के अंदर आप देखेंगे कि माई मंत की जो रिटन फाइल की है

00:13जो जितने भी टेक्स पेर होते हैं उन्होंने तो अब यहाँ पर जिसमें मैं भी सामिल हूँ

00:18मैंने अपनी GSTR 1 जो है मैं फाइल कर चुका हूँ माई मंत की आप देखेंगे

00:23अब इसमें क्या हुआ कि जब रिटन मैंने फाइल की थी तो माई मंत की जो रिटन थी

00:28उसमें दो टेबल जो थी उसको मेडिटरी किया गया था टेबल नमबर 12 जो की

00:33एचसनवाइज थी और टेबल नमबर 13 जो की डोकुमेंट इस्यू जितने भी आपने किये थे

00:39इस्यू डोकुमेंट उनकी डिटेबल आपको देनी होती है तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेबल नमबर 12 जो समरी होती है

00:47अब इसमें मैंने अपनी जो डिटेल है वो सारी complete मैंने फील कर दी और यहाँ पर जो

00:52table number 13 है document issued ये भी मैंने complete कर दिया लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो भी आपने written file की है अब वो जो है आपकी complete ठीक है या नहीं है मतलब आपने जो file की है उसको आपको check करना है या verify करना है कि आपने जो written file की है

01:12GSTR1 के अंदर अब इसमें दो table होती है एक table आपने देखते हैं कि जो table number 7 है B2C अदर क्योंकि मेरी यहाँ पर आप देखेंगे सारी के सारी B2C की entry है अगर आपकी B2B की रहती है तो आपको यह table number 4A, 4B और B2B होती है इनके अंदर आपको entry करनी होती है लेकिन मेरे case में जो होत

01:42आपको HSNWise जो होती है table number 12A के अंदर भी HSNWise आपको उनकी detail देनी थी अब यहाँ पर मैंने क्या किया table number 12A जो थी इसमें HSNWise जो समरी थी उनके अंदर मैं अपनी detail यहाँ पर दे चुका हूँ

01:56तो अब यहाँ पर क्या होता है जो पोर्टल का मेन मकसद होता था यह table number 12 जो होती है

02:02माई मंथ से जो टेक्सपेर के लिए applicable होता है almost यह सभी के लिए जो है उन्होंने गमपसरी कर दिया था

02:08तो अब यहाँ पर मैं देखता हूं कि table number 12 जो एंट्री आपने यहाँ पर फील की है और जो table number 7 के अंदर आपने एंट्री फील की है

02:16क्योंकि जो table number 7 के अंदर आप एंट्री करते हैं उन्हीं की एंट्री आपको होती है यहाँ पर करनी होती है table number 12 के अंदर

02:24तो अब यहाँ पर इन दोनों जो table होती है इनका data आपस में match होना चाहिए

02:30जो भी होता है गवर्मेंट का main मकसद भी होता है कि जो भी होता है यहाँ पर अगर जो table number 7 या इसके अलाव़ जो दूसरी table होती है

02:38उनका data आपस में मिलना चाहिए अच्छा सनवाइज जो detail होती है इसके अंदर दो तरह के table होते हैं

02:44B2B का अलग option होता है और B2C का अलग होता है अब यहाँ पर गया होता है कि इनका check करने का जो process है

02:49मैं आपको summary दिखा देता हूँ जैसे view summary अब जैसे मैं view summary दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो भी अपनी detail यहाँ पर जिसकी CV table के अंदर आप entry फील करते हैं

03:02GSTR 1 के अंदर तो यहाँ पर table wise जो होती है उनकी detail आपको इसमें देखने को मिलती है अभी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप जितनी सारी tables देखते हैं अभी जिसकी आगे आप देखते हैं

03:13amount नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन मैं बात करता हूँ अभी table number 7 अब आप देखेंगे table number जो 7 ती जिसके अंदर की मेरे सारे के सारे B2C जो supply थी उन सबकी entry थी तो यहाँ पर आप देखेंगे total मेरी इसमें कितनी थी 53 जो entries थी मैंने इसमें की है और उनकी total आपको

03:43IGST है 14156 रुपे 54 पैसा IGST amount है और इसमें आप देखेंगे 209 रुपे तेरा पैसा का मेरा SGST है और CGST दोनों 209 रुपे तेरा पैसा का है अगर आपको इसका पूरा value आपको चेक करनी होती है तो value के लिए आप यहाँ पर click करेंगे जैसे arrow पे तो यह पूरी statewide जो detail होती है आ�

04:13IGST और SGST तो यह वाली value आपको table नंबर जो भी आपकी होती है मतलब table का मतलब जो एचसनवाइज जो summary आपने दी है उस समरी से यह data आपका match होना चाहिए पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा देता हूँ अब मेरा जो यहाँ

04:43table number 12 होती है यह आप देखेंगे एचसनवाइज summary table number 12 के अंदर जो भी आप entry करते हैं वो summary के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलती है अब यहाँ पर आप जो summary देख रहे हैं और इसके अंदर आप देखेंगे मैंने अभी आपको detail बताई थी इससे previous जो table number 7 के अंदर जो detail �

05:13सारा data आपस में आप check कर लें कि आपका यह data correct है या नहीं है तो अब यहाँ पर जो table number 12 की मैं बात कर रहा हूं तो इसको मैं आपको अलग से तुरा capture कर लेता हूं और total मेरी जो जैसे मैंने इसको capture की है यहाँ पर table जो hs9 जो summary थी इसकी पूरी value को मैंने यहाँ पर अलग से

05:43कि यह वाली जो summary होती है कि आपकी जो supply होती है ECU यानि e-commerce operator के थूप कितनी supply होई है यानि कि इसमें Amazon भी सामिल है, flip card भी सामिल है, Miso जितने भी आपके marketplace होते हैं उन सब की sale आपको यहाँ पर table number 14 के अंदर दिखानी होती है तो यह summary भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती ह

06:13टीन है और तीन में से कौन सी है, liable to collect tax under section 52 तो इसमें क्या होता है कि मेरे जितने भी थे वो under section 52 के जितने मेरे product या goods गए है तो वो e-commerce operator जो होता है वो इस section के तहट आता है और liable to pay under section 95 जो होता है यह especially उनके लिए होता है, ओला हो गया, ओबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्�

06:43करना होता है, तो यहां पर इस वाली detail होती है, इसको भी आप अपनी जो भी आपकी जो TCS report आपको मिलती है, उससे डाटा आपको मेच कर लिना चीए, तो मतलब यह filing से पहले का process होता है, अब यहां पर मैं आ जाता हूँ, वापस अपनी main जो summary होती है, अब main summary के अंदर आप

07:131200 रुपे, मनला मैंने अपनी GSTR 1 के अंदर जो यहाँ पर summary आ रही है, final amount जो होता है, अब यह वाला amount आपका जो auto-populate होगा, आपको GSTR 3 भी जब आप file करेंगे, तो यह वाला जो data है, उसमें auto-populate हो जाएगा, और अब उससे पहले, अब आपको कौन-कौन सी step आपको लेनी ह

07:43यहाँ पर मैं अगर वो sale आपको दिखाओं, तो आप देखेंगे, मैंने उसमें जो sale दिखाई थी, सारी की सारी B2C है, कोई भी B2B की नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जो total sale दिखाई, उसका total यहाँ पर आप देखेंगे, कितना आ रहा है, 1000 और 1197 रुपे, मतलब यहाँ पर

08:13इस चीज को तो मैं चलो छोड़ सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर तीन रुपे का कोई, लेकिन में अगर आप जब भी detail अगर फाइल करते हैं, मतलब data अगर आप चेक करते हैं, तो मैं recommend आपसे यह करूँगा, कि आपका 100% match होना चीए, अब इसके बाद में होता है, second number पर आ�

08:43यहाँ पर थोड़ा साइस में different आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कितना होगा, 13,642 रुपे है, और जब कि यहाँ पर इस वाले amount में आप देखते हैं, GSTR1 के अंदर, तो 14,156 रुपे, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, कि मोटा मोट एकर देखो, तो 500 रुप

09:13मैंने table number 7 के अंदर जो अपनी entry aid की थी, वो 100% मेरी ठीक है, मैंने उसको अच्छे से चेक किया था, क्योंकि जिसमें, जिस state के अंदर, जितने percentage उसमें IGST था, उतना ही percentage मैंने उसमें select किया है, और अपनी entry उसमें की है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे इसके अं�

09:43amount होता है, जिसमें मैंने percentage आपको select करना होता है, कि आपके जो goods आपके गए हैं, उसमें HSN का कितना percentage है, 12% है, 18% है, या 28% है, तो यहाँ पर मेरे से उसमें mistake हुई है, तो अब आपको क्या करना होता है, एक तो यह mistake आपको ठीक करनी है, क्योंकि government का main मकसद ही यही था, कि HSN म

10:13चोना चीए, अब second number यह तो हो गया, IGST का, अब यह वाला जो गलतियां जो हो रही है, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसका process भी मैं आपको बताऊंगा, अब second number पर आजाता हूँ, मैं IGST और CGST पर, अब यह वाला amount आप देखेंगे, कि मेरा जो होता है, CGST का है, इसमें हो रही है

10:43तो यहाँ पर मेरा 27 रुपे तक का जो difference आ रहा है, यह 27 रुपे का इसमें है, और 27 रुपे का मेरा CGST और SGST, मतलब central tax और state tax, तो मोटा मोटी अगर यहाँ पर मैं सभी का अगर एक रेसो निकाल हूँ, तो मेरा यहाँ पर जो है 600 रुपे तक का, मतलब approach, यहाँ पर 500 और 600 र

11:13process होता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह वापस मैं अपने पोर्टल पर आता हूँ, और यहाँ पर अब आपको क्या करना होता है, कि जो HSN जो समरी थी, अब मैं वापस आपको बेख जाता हूँ, और बेख जाने के साथ ही, अब मैंने क्या आपनी GSTR 1 तो मैंन

11:43करना होता है, GSTR 1 एइसका एक option दिया गया है, पोर्टल पर कि आप अपनी जो गलती है, GSTR 1 के अंदर आपको हो जाती है, आप उसको GSTR 1 के जरिये ठीक कर सकते हैं, अब मैंने गलती आपको बता दी कि मेरे से कहा कहा कहा क्या गलती हुई है, अब मुझे उस गलती को ठीक करना

12:13अब यहां पर यहां पर यह जो आपकी डिटेल थी, उसमें आपको चेंजेस करना है, मतलब कि उसमें अमेंडमेंट करना है आपको, तो अब यहां पर होता क्या है, आप देखेंगे टेबल नंबर जो GSTR 1 के अंदर, अब यहां पर टेबल यह 12 जो होती है, HSN Y, जैसे आप �

12:43इसमें आपको एक नई एंट्री अगर एड करनी होती है, तो वो आप यहां से एड कर सकते हैं, मतलब नई एंट्री का मतलब होता है, कोई एंट्री अगर उसके अंदर मिस रह गई है, और आपको एक नया HSN नंबर आपका होता है, उसकी एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, �

13:13टेयल का तो यहां पर आप जैसे कलिक करेंगे तो कलिक करने पर अब

13:18आपको यहां पर वह वाली टेबल जो होती है मुझऑ टेबल नमबर ट्लोल वह

13:22होतی है तो � médico डिडिल होती है इसके अंदर आपको कहीं पर भी वह

13:27देखने को नहीं मिल रही है,

13:30तो सबसे major issue अभी

13:31हाल मिलाल के उंदर मैं आपको बता हूँ,

13:34तो ये जो gstr1a

13:36जो है gstr portal की,

13:38इसके अंदर

13:39अगर आपसे कोई mistake

13:41अगर हो जाती है,

13:43तो gstr1a

13:45के अंदर अभी वो option

13:46अभी available नहीं है,

13:48में भी हो सकता है कि in future

13:50यहाँ पर कोई वो जो table होती है

13:52जैसे सेम आप देखते हैं

13:54अच्छेसन वाइज जो summary होती है

13:56इसमें आप अभी यहाँ पर नया अच्छेसन

13:58अगर आपको add करना होता है

14:00वो add हो जाएगा लेकिन

14:02यहाँ पर नया अच्छेसन मुझे add नहीं करना

14:04जो एच्छेसन मैंने उसमे add किया है

14:07GSTR 1A के अंदर table number 12 जो होती है

14:10इसके अंदर मुझे उनके अंदर amendment करना है

14:12amendment इसे मतलब यह होता है

14:14कि मैंने जो एच्छेसन के अंदर

14:16GSTR का जो percentage मैंने add किया है

14:18जैसे for example मेरे 12% का कोई एच्छेसन था

14:21उसमें मैंने 18% अगर add कर दिया है

14:23तो मुझे जो 12% था

14:25उसको 18% के अंदर change करना है

14:27मुझे नया add नहीं करना है

14:29तो यहाँ पर अभी वो table जो होती है

14:32मुझे यहाँ पर अभी हाल फिलाल के अंदर

14:34वो table जो होती है

14:35कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रही है

14:37तो अभी वो changes अभी 8% time तो इसमें available नहीं है

14:42लेकिन मैं भी हो सकता कि in future के अंदर वो चीज आपको इसमें देखने को मिल जाए

14:46या आप उसके अंदर amend कर सकते हैं

14:48तो यहाँ पर यह जो table होती है GSTR1 का मैं concept आपको पहले ही एक चीज समझा दूँ

14:54कि यहाँ पर क्या होता है जैसे for example आपने table number 7 होती है

14:58उसके अंदर कोई entry आपसे छूट गई है या रह गई है

15:02तो यहाँ पर कोई नया state जो होता है याँ आपने जो GSTR1 के अंदर जो table number 7 है

15:08उसमें कोई state है जो आपसे miss हो गया तो नई entry आप यहाँ से add कर सकते हैं

15:13लेकिन अगर कोई state आपका already उसमें add है तो आपको उसमें amend करना है record

15:19तो आप यहाँ पर क्या करेंगी नीचे जो amend वाला जो होता है यानि amendment का जो detail होता है

15:24amend record detail इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है वो table मिलती है यह वाला table number 10

15:30amend B2C other तो जैसे मैं इसमें फीट करूँगा और आप यहाँ पर वो state अगर select करते हैं

15:37जैसे कौन सा state है जैसे amend की बात हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ मई मंत के अंदर

15:41जैसे मैंने कोई सा भी यह आसाम ले लिया और मैं यहाँ पर करता हूँ amend record

15:45तो अब यहाँ क्या होता है कि आसाम की जो entry होती है यहाँ display हो जाती है

15:51और यहाँ पर आपको क्या करना होता है जो भी आपका percentage होता है 12-18%

15:55वो value आप यहाँ पर change करेंगे और आपके GSTR1 के अंदर वो update हो जाएगी

15:59मतलब जब इसको आप file कर देंगे लेकिन अब यहाँ पर यह तो हो गया amendment करने के case में

16:04अब यहाँ पर same यही process जो होता है HSN wise की मैं बात करूं

16:08तो HSN के अंदर मेरे से mistake होई है और mistake क्या होई थी वो मेने mistake आपको explain की है

16:13तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों की अभी हाल फिलाल के अंदर portal के अंदर

16:18HSN wise जो आपने मगर mistake आपसे हो गई है तो वो चीज portal पे अभी available नहीं है

16:25आप देखेंगे की जो tables इसके अंदर है B2B invoice की मिल रही है B2C large की मिल रही है

16:30export invoice की आपको इसके अंदर मिल रही है 9C amendment credit note debit note की इसमें है

16:34जो की registered person होते है उनकी है और यहां पे unregistered person की भी हो गया

16:39B2C others की इसमें आपको देखने को मिल रही है और इसी के साथ में table 11 जो होती है

16:44amendment text liability जो होती है जो advance में रिसी होती है उसकी है

16:48table number 11 B जो होती है amendment जो adjustment होता है advance के अंदर वो table आपको इसमें मिल रही है

16:55amendment जो होती है वो आपका जो 14A है वो eco जिसमें कि आप e-commerce operator की detail दालते हैं

17:02और यहां में 5A जो होती है amendment supply जो होती है अंदर section 95 लेकिन इनके अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे

17:08जो होती है table number 12 से related कोई सी भी table इसमें अवलेबल नहीं है तो अभी हाल फिलाल के अंदर

17:15HSN wise अगर आपने कोई भी entry की है JSTR1 के अंदर और आप उसमें amendment करना चाहते हैं तो यह अभी possible नहीं है

17:23तो दोस्तों मकसद मेरा सिर्फ यही था कि अगर आप अपनी JSTR1 को file करते हैं तो file करने सिर्फ पहले summary जो होती है उसको generate कर लें और summary generate करने के बाद

17:35data आपका complete match हो जाता है उसी के बाद अपनी return को file करें क्योंकि अगर आपका data match नहीं होता है और आप अपनी return file कर देते हैं तो वहाँ पर फिर आपको JSTR1 के अंदर उसको amendment करना होता है या कोई नई entry कर आपको add करनी होती है तो यह JSTR1 के अंदर आप add कर सकते लेकिन अभी हाल

18:05सब्सक्राइब करना ना भूले है

How to Validate Table-12 HSN Wise Summary After Filing GSTR-1 _ GST Filing Guide !!!

Category

Transcript

Recommended