How to File GSTR-3B in 2025 _ Complete Step-by-Step Guide !!!

Name: How to File GSTR-3B in 2025 _ Complete Step-by-Step Guide !!!
Uploaded: 2025-06-17T17:05:00+00:00
Duration: 19 min 30 s
Channel: SS Digital India

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2 days ago

How to File GSTR-3B in 2025 | Complete Step-by-Step Guide !!!

📝 Description:
Learn how to file GSTR-3B accurately in 2025 with this complete step-by-step guide. This video covers everything you need to know:
What is GSTR-3B?
Who needs to file it?
Monthly vs Quarterly filing
Changes in 2025
Offline & Online filing process
Common mistakes to avoid
How to pay tax and submit the return

Perfect for GST taxpayers, accountants, and business owners. Stay compliant and avoid penalties!

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00:00दोस्तों आज की इस वडियो के दर में आपको बताऊंगा कि GST Portal पर जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो 3B फाइलिंग के टाइम में जो पेमेंट का जो सेट आप होता है उसका क्या प्रोसेस होता है और 3B को कम्प्लीट मतलब फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है यानि क

00:30हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि मेरे इलेक्ट्रोनिक केस लेजर के अंदर ये बैलेंस है जिसमें की IGST आमाउंट आप देखेंगे 9,688 रुपए का IGST आमाउंट है और CGST और SGST आमाउंट आप देखेंगे CGST 924 रुपए है SGST 724 रुपए है तो अब मुझे अपनी क

01:00और कितनी मेरी liability बनती है वो सारी details मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं यहां पर चला जाता हूं written files के अंदर और यहां मैं अपनी मैं मंत की 3B file कर रहा हूं मैंने यहां पर किया search और यहां पर आप देखेंगे मैंने अपनी GSTR 1 को file किया हुआ है अब यहां पर 3B मुझे file करनी ह

01:30GSTR 3B file करते हैं तो यहां पर आपको system generated summary जो होती है यह देखने को मिलती है यह जो pop-up आता है जब यह सारा green color के अंदर हो और यहां पर आप यह tables देखते हैं कि यह भी आपने GSTR 1 और जो 1A होती है वो file आप कर देते हैं उसी के बाद करनी चाहिए इसकी summary status आप देखेंगे yes �

02:00और यह भी इसकी summary status yes है मतलब वो भी update हो चुकी है इसके इलावा 4A इसके section जो होते हैं 1345 वो 4D का 2 यानि GSTR 2B जो होती है यह भी इसकी generated हो चुकी है और यह भी summary status आप देखेंगे इसकी generate होके 3B के अंदर आ चुकी है जब यह सारे के सारे आपके green अगर दिखते हैं tick mark तब

02:306 टेबल देखने को मिलती है 6 टेबल में से सबसे पहले यह आउती है 3.1 जो टेबल आप देखते हैं tax on outward and reverse charge inward supply इसके अंदर आपने जो GSTR 1 के अंदर जो भी आपने sale दिखाते हो उस सबकी जो entry होती है उसका data आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसमें आपका IGST amount कितना है

03:00मेरे case में आप देखेंगे कि मेरा जो IGST amount है 14,156 रुपे 54 पैसा यानि कि मैंने GSTR 1 के जो मेरी sale दिखाई थी उसके इसाब से मेरी IGST amount जो है 14,156 रुपे 54 पैसे की मेरी liability बनती है और central tax की जो बात करूं तो 209 रुपे 13 पैसा हो गया और state tax जो होता है वो भी मेरा 209 रुपे

03:307.1 अब ये वाला जो section आप देखते हैं इसके अंदर क्या होता है supply notice under section 95 of CGST 2017 इस वाली टेबल के अंदर ये टेबल में जो भी आप entry अपनी GSTR 1 के अंदर आप करते हैं जो e-commerce operator की table number 14 होती है उसके अंदर जो under section 95 के अंदर आते हैं जैसे कि Ola Uber हो गया या जो मेटो स्वीगी

04:003.1.1 के अंदर देखने को मिलती है और अब यहां पर ये table आपको देखने को मिलती है table 3.2 जो की interest rate supply की होती है इसमें आपने GSTR 1 के अंदर जितनी भी आपने sale दिखाई है अगर मैं इसको open करके दिखाऊ तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमे taxable value भी आपको देखने को मिल

04:30स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट के अंदर जो supply दी होती है उन स्टेट की summary आपको यहां पर देखने को मिलती है और उसमें आपका IGST amount भी देखने को मिलता है ये वाला IGST amount आप देखेंगे 14,156 रुपे 54 पैसा जो की आपके GSTR 1 से जो आपने इसम वही entry यहां पर होती है

05:00करना चाहते हैं या किसी के अंदर data को आप amend करना चाहते हैं या entry के अंदर जो भी कोई आपको लगता है कि मैंनी GSTR 1 के अंदर उस entry को गुलत कर दिया है तो मुझे यहां पर 3B filing के time में मुझे इसको जो है update करना है लेकिन यह 3B file करने से पहले आप इसमें update कर सकते हैं state wise जै

05:30GSTR 1 से लेकिन अभी हाल प्लाल में आप देखेंगे यहां पर जो भी total आपकी GSTR 1 के अंदर आप में जितनी भी sale दिखाई है वो सारी sale आपको यहां पर दिखती है अब यहां पर दो option आपको मिलता है यहां पर एक होता है add का एक होता है remove का तो यहां से अब जो भी एगर आ�

06:00amount होता है वो आप enter करेंगे और यहां पर जैसे आप confirm कर देते हैं confirm करने पर वो entry जो होती है आपकी इसके अंदर से हो जाएगी तो यहां पर यह वाला जो process होता है लेकिन इसमें आपको एक issue देखने को मिलता है कि यहां पर जो भी changes आप करते हैं तो आपको यह मान के चलना ह

06:30करके रखना है क्योंकि इस case में आपका data mismatch होगा और 100% आपको data mismatch का notice मिलेगा तो यह वाली चीज़ें क्या होती है कि normally आपको करनी नहीं चाहिए लेकिन अगर आप करते हैं तो उस notice का reply भी आपको अपनी entry के अंदर रखना होगा कि आपनी amendment किया तो क्यों किया इसकी वज�

07:00नहीं कर रहा हूं तो यह वाली table में आपको बता दी कि इसके अंदर आपको interstate supply जो होती है अपने अपने state के अलावाद दूसरे state के अंदर जो supply देते हैं उन सबकी entry आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और यह table number 4 जो होता है eligible ITC eligible ITC का मतलब होता है कि आपको अपने प

07:30आपको जो ITC मिलता है या इसके अलावा आपने कोई B2B invoice अगर आपने purchase किया है तो purchase के जो आपका ITC होता है वो भी आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलता है eligible ITC table number 4 के अंदर अब यहाँ पर आप देखते हैं तो मेरे को जो कितना ITC मिला हो मैं यहाँ दिखाऊं तो integrated

08:00तो यह तो मेरे को ITC मुझे मिला है मतलब मेरे को जो ITC मिला है तो मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाओ तो 2000 मेरा यहाँ पे CGST और SGST हो गया और 8000 उपे हो गया तो APPROX 10500 तक का मेरा total ITC है यानि कि मेरे को जो है अगर मैं अपनी इस return के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ

08:30जो है 4000 उपे और extra pay करने है तो यह वाला तो हो गया table number 4 के अंदर अब इसके बाद में होता है table number 5 जो होती है exempt nil and non-GST invert supply तो यह वाली जो टेबल होती है जिसके अंदर की कोई भी ऐसी आपकी services होती है या goods होते है जिनके अंदर की जिनको छूट दे रखी है सरकार ने exempt होती

09:00जो होते previous text period जैने कि अगर आपने अपने जो written filing के अंदर उसको late आपने फाइल किया है या previous के अदर कोई भी penalties आपके उपर applicable हुई है तो उन सब की details जो होती है आपको इस वाली table के अंदर देखने को मिलती है तो overall मैंने आपको सारीट कीजिए यहाँ पर explain कर दीगे जो जो

09:30आपको दिखाया है कि मेरे electronic case laser के अंदर आप balance देखेंगे तो यह balance की summary है और अब यहाँ पर आओगा कि S per GST मेरी liability कितनी बनती है मैंने पूरी table सा आपको दिखाई थी तो 14,156 रुपे की मेरी जो है इसमें IGST का amount है जो कि मेरे को pay करना जो red color में मैंने यहाँ पर highlight किया है �

10:00ITC और CGST मेरा 1127 रुपे 90 पेसे का और SGST भी मेरा 1127 रुपे 90 पेसे का है अब यहाँ पर payment का जो setup होता है यानि कि मेरी जो red color में मैंने आपको लिखा है यह amount मुझे सरकार को pay करना है यह चीज़ा मैं आपको बताई है कि यहाँ पर जो red color के अंदर amount आप देख रहे हैं यह म�

10:30किया है अब less करने पर आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पर 14,000 को मुझे pay करना है लेकिन मेरे पास जो है IDC था IDST के अंदर वो 8599 रुपे का था तो यह वाला rest amount जब हो जाता है तो यहाँ पर कितना 5577 रुपे 13 पैसा मेरा इसमें से बच जाता है यानि कि यह वाला amount जैसे

11:00पैसा इसमें बच जाएगा और अब इसमें से मैं यहाँ पर बात करूँ मेरी जो CGST होता है वो 209 रुपे 13 पैसा तो CGST मेरे पास यहाँ पर तोड़ी 1127 रुपे amount मेरे को ज्यादा मिला हुआ है तो यहाँ पर फिर यह 918 रुपे 77 पैसा इसमें बच जाएगा CGST के अंदर म

11:30यहाँ पर मेरा CGST और CGST amount यहाँ पर बच जाएगे और यहाँ पर IGST मेरे को liability बनती है तो अब यहाँ पर final जो statement होगा यानि settlement होगा उस case में क्या होगा कि यहाँ पर यह वाला जो amount होता है इसको मैं plus करूँगा इसके अदर जैसे plus किया यह वाला amount है इसको भी plus करूँगा औ

12:00enter की press करता हूँ तो अब इन दोनों का amount भी less हो जाएगा मतलग क्यों कि मेरे eligible ITC के अंदर यह balance बढ़ा हुआ था तो अब मुझे क्या करना है सरकार को pay करना है 3749 उर्पे 69 पैसा तो यह वाला जो amount होता है यह इसमें से less होगा मेरे IGST amount में से तो अब मैं आपको filing से पहले बत

12:30मैं प्लस किया और मैंने enter किया तो अब जब मैं अपनी 3B filing complete कर दूँगा तो मेरे यहाँ पर जो IGST amount मैंने अभी आपको दिखाया था GST portal पर तो यह वाला amount आपको 5948 पैसे का amount rest बचेगा मेरे case laser के अंदर वो भी IGST section के अंदर ना कि CGST SGST amount वैसा ही रहेगा अब मैं आपको filing

13:00GST portal पर और मैं इसे कर देता हूँ अपनी GST R1 को file कर देता हूँ अब मैं यहां करता हूँ proceed to payment अब जैसे मैं proceed to payment करता हूँ तो मैंने जो calculation आपको समझाई थी अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी IGST amount कितना होता है 9688 924 724 तो यह मेरे laser में balance मैंने आपको दिखाया था कि

13:30गिया और इसमें आपका total जो case laser का amount दिखा रहा है आपका total कितना हो गया 11,336 रुपए उसमें से आपका IGST अब यह वाला जो हता है credit laser मतलब क्योंकि 2B से जो भी data आपका आता है तो वह आपके credit laser के अंदर आता है अब यहां पर आप देखेंगे कि मेरे जो credit laser में कितना balance आय

14:00को ITC मिला था वापस मैं चला जाता हूँ और इसके अंदर आप देखेंगे CGST और SGST amount कितना है 1128 और 1128 तो यह वाला भी मैं दिखा देता हूँ 1128, 1128 इसमें आपको किसी तरह का कोई doubt नहीं है अब यहां पर क्या होता है यह चीज तो मैंने आपको दिखा दी filing से पहले यह �

14:30यह settlement करता है कैसे कर रहा है यह यहां पर यह calculation आपको समझने की जरुरत है अब यहां पर क्या हुआ कि 14,117 रुपए है और 8,593 यह total मैंने आपको setup का process बताया था कि जो भी यह payment आता है आपका कि यह जो calculation करता है पहले आपकी liability जितनी भी बनती है अब 14,117 रुपए अब मै

15:00IGST की कितनी है मैं अपनी GSTR बनके अंदर आपको दिखा रहा हूं 14,117 रुपए मेरी यहां पर total जो liability बनती है IGST की वो मेरी 14,157 की बनती है तो यहां पर इसने किया अब फिर IGST में से less हो गया मतलब कि मेरे जो ITC मेरे को मिला हुआ था उसमें से 8,589 रुपए यह वाला मेरे

15:3018,77 पैसे दोनुचीज में आपको समझाई थी उसके अंदर तो यहां पर आप देखेंगे प्रेक्टिकल भी कि 919 रुपए 919 रुपए इसमें round of जो है वो यहां पर खतम कर दिया गया है अब इसके बाद यहां पर final amount अगर आप देखते हैं तो 3740 रुपए अब 3740 रुप�

16:00ब्सक्राइब तो यह वाली चीज होने के बाद में अब आपको 3740 की payment करनी है यह वाली payment करनी है अब यह वाली जो payment होती है कैसे इसमें minus करेगा वो चीज भी आपको समझा देता हूँ अब यहां पर 209 में से 209 यहां मैनस हो गया मैनस होने के बाद में लास्ट में सब 00 हो ग

16:30जिरो हो गया, अब मैं यहां पर कर देता हूं, मैं के पैमेंट पॉस्ट क्रेडिक लेजर, जैसे मैं यहां पर यह step complete करता हूं, agree and continue करता हूं मैं इसको, और मैं ने किया yes,

16:41यहां पर मेरा जो होता है, offset successful हो गया, और मैं इसे कर देता हूं, okay,

16:45अब यहाँ पर क्या होता है

16:47कि अब यह जो summary अगर आप देखेंगे

16:49अब यहाँ पर मैं इसकी जो filing करके

16:51total मैंने आपको calculation समझाई थी

16:53data OC recording यहाँ पर आया हुआ है

16:55और अब मैं इसको जो है जैसे filing का

16:57process मैं complete करता हूँ

16:59अब जैसे मैंने किया proceed to file

17:01और यहाँ पर जो 3B का जो process होता है

17:05filing का समझ वो process आपको complete करना है

17:08और मैंने यहाँ पर select किया

17:09और मैं आपने कर देता हूँ with

17:11EVC अब इसका OTP जो होगा

17:14कि मुझे अपनी mail पर receive होगा

17:15mail में देख लेता हूँ और mail के अदर

17:18जो भी message आएगा

17:19अब वो message मैं इसके अंदर add गर देता हूँ

17:22और मेरी अपनी 3B जो filing होती है

17:24वो complete हो जाएगी

17:49अब यह मेरी filing process complete हो गया

17:52और मैंने इसको कर दिया OK

17:54अब मैं आपको अपना जो laser balance होता है

17:57जो मैंने अभी calculation आपको समझाई थी

17:59अब मैं वापस आजाता हूँ dashboard पे

18:01और अपना जो laser balance होता है

18:03वो मैं आपको दिखाता हूँ

18:05तो अब यहाँ पर आप देखेंगी

18:06कि मैंने जो calculation आपको समझाई थी

18:08कि मेरा जो laser balance कितना

18:095980 रुपए जो है cash laser के अंदर

18:12वो balance बचेगा

18:14अब मैं अगर यह calculation दिखाता हूँ

18:16जो मैंने Excel के अंदर तयार की थी

18:185980 रुपए

18:20तो आप देखेंगे कि जो मेरा exact amount था

18:225980 रुपए

18:24यही amount मेरा GST के जो cash laser था

18:27उसके अंदर आपको यह वाल amount देखने को मिल रहा है

18:30तो overall कहने का यह मतलब है दोस्तों

18:32को GST portal पर जब आप अपनी filing करते हैं

18:36तो filing यानि 3B filing करते हैं

18:39तो उसका complete detail मेंने आप लोगों को explain कर दिया है

18:42कि किस तरह से उसका जो payment होता है

18:45वो setup होने का क्या process है

18:47और overall एक simple सा जो मैंने method यूज किया है

18:51उसको आप easy way में समझ सकते हैं

18:53कि आप जब अपनी GSTR 3B file करते हैं

18:56तो उसकी calculation जो होती है

18:57किस हिसाब से होती है

18:59अब यहाँ पर आप देखेंगे 924 मेरा CGST था

19:03और SGST 724

19:04इसमें कहीं पर भी कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिला है

19:08924 और 724

19:10यह वाला जो amount होता है

19:12CGST और SGST के अधर कहीं पर भी कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलता

19:16तो दोस्तों यह process था

19:18GSTR 3B जब आप अपनी file करते हैं

19:21तो उसकी calculation का complete detail मिने आप लोगों को explain की है

19:25तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरू के

19:27और मेरे चैनल को subscribe करना ना बोले

How to File GSTR-3B in 2025 _ Complete Step-by-Step Guide !!!

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