📝 Description (Short & Clear): Are you an online seller wondering how to claim your Tax Collected at Source (TCS) from platforms like Amazon, Flipkart, or Meesho? This guide breaks down everything you need to know about TCS credit, how it’s reported in your Form 26AS, and how to claim it while filing ITR or GSTR.
Learn: ✅ What is TCS under Section 52 of the CGST Act ✅ How platforms deduct and deposit TCS ✅ How to check your TCS credit ✅ How to claim it correctly while filing returns
🔍 Keywords (for SEO and tagging): TCS Credit for Online Sellers
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00:00दोस्तों आज की इस वीडियो के दर माँ आपको बताऊंगा GST Portal पर जो TDS and TCS Credit Receive जो filing होती है
00:08उसी के बारे में कुछ basic सी जो guideline होती है और इसी के साथ जो आपका TCS आप देखते हैं GST Portal पर
00:17तो उसमें कुछ नया update जो है वो भी आपको आप देखने को मिल रहा है
00:21तो वो नया update क्या है और किस तरह से अपना जो आप TCS filing जो होती है उसको आप check करेंगे चेक करने के साथ ही monitoring का जो process होता है
00:31यानि कि आपके जितने भी जो product आप sale करते हैं online marketplace में जैसे कि Amazon Flipkart, Miso और बागी दूसरे भी जो platform होते हैं
00:43तो उन पे जब आप कोई भी product sale करते हैं तो उन पे आपका एक TCS जो होता है वो in e-commerce operator के द्वारा काटा जाता है
00:51और वो आपको TCS जो होता है उसका आपकी GST portal पर देखने को मिलता है
00:56तो current में अभी 0.5% जो होता है आपका जो भी आपकी sale होती है उस पर TCS जो होता है वो detect किया जाता है
01:05तो उसी का जो overview है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्योंकि कोई भी एगर marketplace होता है जब आपको TCS receive होता है
01:14होने पर उसमें आपको action लेना होता है action से मतलब उसको accept और reject आपको करना होता है
01:20जब आपकी अपनी reporting आप करते हैं और अपनी GSTR बना फाइल करते हैं तो उस time जिस किसी भी marketplace में आपने अपने product sale किया है
01:30और उसकी report आप बना के जब आपकी sale TCS की according match हो जाती है तब आपको accept करना होता है
01:36और अगर आपकी sale उससे match नहीं होती है तो आपको उसको reject करना होता है
01:41तो मैंने अपना जो TCS था प्रिवेस मेंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें की मेरी report जो है miss match हो रही थी
01:47तो जब जब मेरी report miss match होती है तो मैं अपने TCS को जो है वो reject कर देता हूँ
01:53अब आपने जैसे reject कर दिया करने के बाद home जो market place होता है या e-commerce operator होता है
02:00उसको आपको जब दिवारा उसको report आपको बेशता है और उसमें पूरी complete detail आपको देखने को मिलती है
02:07तो वो क्या-क्या detail आपको देखने को इसमें मिलती है इसके साथी नया update क्या है
02:13TCS filing के अंदर वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे
02:17यह GST portal में ने login किया हुआ है और इसी के अंदर मैं जाता हूँ है आपने services और इसमें होता
02:23return के अंदर होता है TDS and TCS credit receive तो जब मैं इस पर click करता हूँ
02:29click करने पर जो मेरा financial year है 25-26 और मैं April मंत की बात कर रहा हूँ
02:34क्योंकि मुझे अभी April मंत की अपनी GSTR1 को file करना है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ
02:39आपको यह TDS and TCS credit receive यहाँ पर prepare online तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कि जिस किसी भी marketplace के अंदर
02:49आप अपने product sale करते हैं तो जो TCS की आप details देखते हैं इसकी 10 तारीक हमेसा जो है last date होती है
02:57जो marketplace या जो कोई भी e-commerce operator होता है अगर 10 तारीक तक इसको file नहीं करता है तो उसके बाद उनको penalties जो है वो pay करनी होती है
03:07तो यहाँ पर बाकी वो जो entry होती है आपको next month देखने को मिलती है अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ
03:14तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक update आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर एक update जो है वो एड हुआ है वो अपडेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक remark का जो इन्होंने अलग से option दिया है और remark के साथ ही अब यहाँ पर इन्होंने एक drop down list दी है
03:40अब यह drop down जो list होती है यह अभी optional है optional का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी आपको tcs जो होता है जिस amount पर detect किया जाता है उसमार आपको यह drop down में से वो select करना होता है कि आपका जो tcs जिस पर detect हुआ है उन में से कौन सा यह आपका जो भी valid reason होता है वो आप यहाँ से select करना हो
04:10का जो TCS आपको रिसी हुआ है वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो भी वेलिड आपका
04:15रिजन होता है उसे आप सलेक्ट कर सकते हैं जैसे वेसिकली आपको जो अगर
04:20ओनलाइन जो मार्केट प्लेस होते हैं उनसे अगर आपको मिलता है तो यहां
04:24पर आपको कोई भी इसमें अलग अलग अलग गों ब्ям 2 पर आपको यह कर सकते हैं किग्रोस
04:41वेलिट पर मिला है क्या प्लैस यह आप इस में उसमें से उल्ग कर सकते हैं अलग अप्शनन जिसक्ट
04:49तो एक अपडेट तो यह आया है, रिमार्क का यहां पर क्या गया है, अगर आप नहीं भी सलेक्ट करते हैं, फिर भी अपनी टीसेस फाइलिंग और एक्सना आप इसमें ले सकते हैं, तो अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, कि यहां पर आप देखेंगे कि �
05:19टेक्नलोजी जो है, इसके GSTR 8 और मन्त आप देखेंगे, अपरेल दोजार पच्छीस, इसमें ग्रोस सेल है, यह इनने अलग-अलग दी है, अलग-अलग देने का क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर ग्रोस वेल्यू आप देखेंगे 413 रुपए
05:49इसमें TCS इनने क्लेक्ट किया है, अब यहां से मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही, अब नीचे अगर आप देखेंगे, तो accept और reject के दो आपको देखने को मिलते हैं, अब यहां पर जैसे जैसे अगर मैं deselect कर लेता हूँ, तो यह भी disable हो जाते है, �
06:19यह report वो report है, जब जब मेरी report, TCS की जो होती है, report अगर mismatch होती है, तो मैं उस month के अंदर अपनी TCS को reject कर देता हूँ, अब यहां पर आप देखेंगे, तो मीशो ने last year भी आप देखेंगे, प्रीवेस month के अंदर मैं ने बताया था आपको, कि यहां पर जब कभी भी आप अ
06:49आपको अपने portal पे GSTR1 के अंदर वो दिखानी होती है, अगर आप अपनी sale उसकी according नहीं दिखाते हैं, तो आपका data mismatch होता है, अब यहां पर आपका data mismatch ना हो, इसकी लिए अब मैंने अब जो report मलब प्रीवेस month के अंदर जो मैंने reject किया था, तो अगर मीशो चाहता, तो य
07:19अगर आप देखते हैं, तो यहां पर मीशो की आपको multiple entries देखने को मिलती है, अब यहां पर आप देखेंगे कि सारी की सारी, यह फेशनिया technology है, यहां पर mostly है, केवल एक flip card इसमें जरूर aid हुआ है, तो flip card और Amazon की मैं पहले से ही आपको यह चीज़ बताता हूँ, कि उनकी report �
07:49का, और flip card के अंदर मेरी total sale होती है, एक लाग एक क्या होना जार पांसो पैंसट रूपे की, और इसमें मेरी जो return आ जाती है, पैतालीस अजार दोसो चार रूपे की, ठीक है, और return आने के बाद जो aggregate sale मेरी हो जाती है, एक लाग छे जार तीन सो एक सट रूपे की, यहनी मो�
08:19और 70 पैसा जो होता है, यह मेरी local sale को indicate करता है, बनलब यह वाला amount, local sale indicate करता है, अब यह वाला जो amount होता है, अगर आपकी report जिसे मैं बताता हूँ, flip card की मेरी report ओके है, मैंने अपनी GSTR1 की summary भी बना चुका हूँ, और यहाँ पर यह वाला जो data है, बिल्कुल correct मेरा match हो गया, �
08:49अब यहाँ पर मैंने इसमें जो है, यह flip card का दिखा देता है, accept मैंने कर लिया, तो accept करने के case में क्या होता है, अब यह जो flip card ने पूरी report दी है, मतलब यह मेरा जो aggregate sale दिकल के आ जाती है, एक लाग 6,361 तो जब आपकी और से किसी भी market place का TCS जब आप accept कर लेते हैं, तो साम
09:19का कोई भी amendment जो हती है, वो नहीं कर पाएगी, यानि क्योंकि मैंने इसको accept कर लिया, तो अप्रेल महिने की जो मेरी sale होगी, aggregate जो sale जो कहलाएगी, वो कहलाएगी, एक लाग 6,361 रुपे, क्योंकि मैंने इसको accept कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर आप second वाला जो marketplace देखेंगे
09:49अपरेल महिने के अंदर मीशो ने अपनी जो टोटल आठ एंट्री मुझे दी है, आठ एंट्री जो होती है, वो भी के सिसाफ से दी है, अगर मैं आपको P.O.S. दिखाँ, P.O.S. के अंदर आप देखेंगे कि ये एक एंट्री उन्होंने हरियाना की दी है, एक उत्तर पर�
10:19मैं दिखाँ, मत्य परदेश की दी है, ये अलग-अलग, चम्मुएन कस्मिर की है, गुजरात की है, बिहार की है, तमिल नाडू की है, तो अब ये इन्होंने क्या किया कि जब मैंने जिस-जिस मंत के अंदर अपनी TCS की रिपोर्ट को मैंने रिजेक्ट किया था, तो इन्ह
10:49करते टैमन को जो है, POS का ओप्सन मिलता है, यानि कि अगर अब मैं इस एंट्री को एकसेप्ट करता हूँ, यहां पर अगर मैं सुरू से आपको समझाओं, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मैं फस्ट नंबर का एक्जामपल लेता हूँ, अब ये वाला जो एक रिकोर्ड
11:19उसको reject कर दिया जाता है, तो उस case में केवल उनको एक बार ही option मिलता है, कि वो उसको जो है amendment कर सके, और वो अगर एक बार amendment करके आपको report देते हैं, और जब आप second time भी उसको अगर reject कर देते हैं, तब उनके पास जो भी parties होती है, उनके पास amendment का option जो होता हो, खता हो खता हो �
11:49बताओं, तो यहाँ पर मीशो ने क्या किया, मेरे पास amendment करके उन्होंने अपनी report को बेजा था, और उस case में जब इन्होंने amendment किया था, तो यहाँ पर month जो देखेंगे time period जो था उनका अलग था, यह मैं अपनी इसकी detail आपको previous वीडियो में भी explain किया था, क्योंकि उस case में म
12:19change करके दिया है, वो आपको अपनी sale के अंदर उसको modify करना होता है, यहाँ प्लस माइनस की calculation आपको पूरी करनी होती है, तो अब मेरे पास यह option है, कि मैं अपनी place of supply जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, यह स्वाले first entry के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप जो इन्हों
12:4913 रुपे की जो sale है, आपकी वो तमिल डाडू की है, यानि की place of supply तो, अब मेरे को क्या करना होता है, कि मीसो की जो report अगर मैंने अभी यहाँ पे generate की है, generate करने के साथ में, अब मुझे यह वाली entry उसके अलग सी दिखानी होगी, मालब यहाँ पे इन्होंने पूरी state wise भी दी
13:19कर सकता है, लेकिन अगर जैसे मैंने इसको accept कर लिया, तो accept करने के बाद में, यह वाली entry मुझे मेरे GSTR 1 के अंदर, अपनी sale के अंदर मुझे इसको add करना होगा, तब जाकर कि जो यह TCS यहाँ पे मिला हुआ है, TCS का मेरा data और अपने जो GSTR, जो e-commerce operator जो होते हैं, वो file करते
13:49data को आपस में जो होता है, department check करता है, और जिस किसी का भी data mismatch होता है, तो उनको वो notice मिलता है, तो यहाँ पर अब मेरी GSTR 1 के अंदर मुझे क्या क्या चेंज करना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक entry यहाँ पे POS के साब से इन्होंने दी है, तो मुझे म
14:19अपनी minus में दिखाना होगा, बिहार की entry जो होती है, तो particular जो मैंने GSTR 1 की जो अपनी summary बनाई है, उसमें से यह जो POS इन्होंने अलग से दिया है, इसके इसाब से मुझे अपनी अलग-अलग entry उसमें दिखानी होगी, अगर मैं इसको नहीं दिखाता हूँ, और यहाँ पर �
14:49करता है दोस्तों, कि यह आप अगर अपनी entries को इसके इसाब से क्योंकि TCS के according आपको अपनी sale match करनी होती है, और यह मैंने इसके लिए पहले भी बता दिया, कि मेरे case में तो आपको देखेंगे कि अलग-अलग entries मुझे देखने को मिल रही है, वो entries इसलिए देखने को मिल रह
15:19उसको आप reject कर दें, और अपनी filing में जब आपके पास वो जो party होती है, counterparty second time अगर कोई amendment करती है, तो उस case में आपको amendment का जो data आपको मिलता है, अगर आप अपने GSTR1 के अंदर उस data को plus minus कर सकते हैं, तो कोई issue नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो reject कर दिया,
15:49कर दें, तब यहाँ पर मेरे वाले case के अंदर मेरी जो अब रेस्टमस प्लेटी जो बनती है, जितनी भी entries यह अलग-अलग आप देख रहे हैं, उन सब को मैं जो अलग-अलग entry करूंगा, और करने के बाद में POS का इन अलग से option दे दिया हो सकता है, में भी आपके अंदर �
16:19इच नहीं कर रही है, इस वज़े से मैं MISO की जो TCS मुझे यहाँ पर रिसी हुआ, उन सब को मैं रिजट कर रहा हूँ, और APPROX मेरा जो amount निकल के जाता था था, और चार से साड़े चार जार तक का TCS था, तो अब यहाँ पर MISO पर फिर उसने, MISO ने अपनी जो रिपोर
16:49है, अगर 12 मुझे तक और जो 2 marketplace होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ Amazon की, और ITC का भी इसमें मुझे data भी नहीं मिला है, तो उनके जो रिपोर्ट क्योंकि मेरी GSTR1 की मैं report complete बना चुका हूँ, तो जैसे ही इसमें कल last date है, तो कल तक अगर यह इसमें data update हो जाता है, तो मैं �
17:19कर दूँगा, अब complete करने के साथ ही मैं GSTR1 की आपको एक update और देना चाहता हूँ, इसमें जब आप देखते हैं, मैं returns पर dashboard पर जाता हूँ, और अब अपनी GSTR1 के बारे मैं आपको थोड़ा सा brief करना चाहूँगा, कि जिसे आप written file में जाते हैं, तो GSTR1 के अंदरे मैं April की ही
17:49export की entry है, वो मैं complete कर चुका हूँ, और B2C जो होती है, इसकी भी entry मैं complete कर चुका हूँ, और मेरे यहाँ पर table number 13 जो होती है, जो government ने भी compassory किया है, कि table number 13 आपको mandatory हो गई है, इसमें भी मैं अपनी entry complete कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि यहा
18:19मेरे लिए भी यह compassory है, लेकिन इसमें आप देखेंगे अभी तक मैंने इसमें कोई भी entry नहीं की है, लेकिन मैं आप आपको बता दू कि next मेरी वीडियो आएगी, उसके अंदर इसका complete process मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यह वाली जो table होती है, आप देखेंगे table number 7 के अं�
18:49होती है, उसमें अगर कोई order आपको आता है, कोई whatsapp के तुरू कोई आप order accept करते हैं, कोई facebook के तुरू, instagram के तुरू, कोई सब एगर offline भी अगर कोई order आप accept करते हैं, तो उन्हें सब की entry तो आपको इसमें करनी होती है, लेकिन अभी यहाँ पे table number 14 जो होती है, कि supply made through ECO, यान
19:19Amazon की Flipkart की मीशो की, जितने भी जो मेरे marketplace होते हैं, इवन मेरा खुद का अपना store है, उसकी entry भी मैं table number 7 में ही करता हूँ, जो की legal नहीं है, जो legal process यह होता है, कि अगर आप Amazon, Flipkart, मीशो, मिंत्रा, या अपने जो भी software, snap deal, geomart, कोई सब आपको कोई marketplace होता है, या e-commerce operator होता है,
19:49यहाँ पर इसमें table number 14 जो होती है, इसमें आपको state-wise entry नहीं करनी होती है, क्योंकि online जो होते हैं, जितने भी marketplace है, यानि जितने भी e-commerce operator होते हैं, उन सब को government ने एक rule define किया हुआ है, कि आप उन पे TDS जो होती है, वो collect करोगे,
20:10sorry TCS जो होता है, वो TCS जो होता है, government इसी लिए collect की जाती है, कि वो e-commerce जो marketplace होते हैं, उनका data plus आपनी जो data feed किया है, उस data को वो monitoring कर सके, कि data आपका कहीं mismatch तो नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर अगर जैसे मान के चलो आपनी क्या किया, table number 7 के अंदर भी वो entry कर दी, जो e-commerce marketplace ह
20:40आप अगर इस table के अंदर भी अलग से उनकी entry कर देते हैं, जो marketplace आपके होते हैं, आला कि करनी इसी में है आपको, इस वाली table के अंदर वो entry नहीं करनी होती है, तो अगर इस दोनों में ही अगर आप entry करते हैं, तो आपका turnover जो होता है, वो just double हो जाएगा, क्योंकि entry आपकी य
21:10report generate करेंगे, ये complete update मैं अपनी next video के अंदर with notification यानी जो आपको दिखाऊंगा, कि GST portal पे या अपना जो भी tax के जो rule regulations जो होते हैं, उसकी according table wise मैं आपको update दूँगा, कि इस table के अंदर कौन से rule या कौन सा section है, जो है, जिसमें ये साप साप declare किया गया है, कि इस वाली table में आप
21:40data आपको feed करना है, तो ये कुछ update थी दोस्तों, TCS के recording भी भी update के बारे में मैंने आपको बता दिये, और GSTR 1 के अंदर table number 7 और table number 14 भी होता है, इसकी जो update है, मैं next video में आप लोगों को दूँगा, तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई, तो इसे like और share जरूप है, और मेरे च
